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2019年度哈尔滨市投资促进局部门预算
     作者:信息管理员     更新日期:2019.01.23

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门单位及人员构成

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能分类)

六、一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能分类)

十、政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)

十一、政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)负责谋划、包装对全市经济发展有牵动作用的重大项目;
    (二)统筹全市乐橙游戏平台规划和组织重大乐橙游戏平台活动,协调指导各类投资主体做好内外资投资项目对接工作;
    (三)跟踪招商投资项目落实工作;参与全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转;承担跟踪重大项目、规范乐橙游戏平台秩序、督促投资项目落地的责任;
    (四)负责乐橙游戏平台网络信息平台及综合评价指标体系建设;
    (五)负责外商投资企业设立、变更合同及章程审批、服务与管理职责;
    (六)负责全市重大招商活动的策划、洽谈、签约、落户及全程跟踪推进、服务等工作;
    (七)负责市乐橙游戏平台工作领导小组办公室日常工作。

 

二、部门单位及人员构成

(一)内设机构职能

局机关共八个内设机构,职能如下:

1、办公室(人事处):负责督办、政务公开、信访、保密、机要、档案、年鉴、地方志、提案议案工作;负责行政复议、行政应诉有关工作;负责责任目标考核和绩效考核工作;负责机关和所属事业单位的机构编制、干部管理、队伍建设、教育培训及人事劳资等工作;负责重大乐橙游戏平台活动的综合保障工作;负责国内外客商接待有关工作;负责乐橙游戏平台专项资金、机关财务管理及财政支出绩效工作;负责局党组会、局长办公会、局务会服务工作;负责离退休干部管理服务工作;负责职工住房、固定资产、后勤服务、安全保卫等工作;负责领导交办的其他工作。

2、综合信息处:负责投资促进重大课题和专项课题研究;负责市委、市政府下达的课题任务和有关部门的调研配合工作;负责文字综合工作;负责产业项目大招商工作的综合材料、信息简报、领导讲话、会议纪要、培训等工作;负责信息及宣传工作;负责依法行政、依法治市工作;负责招商网站建设、运营、维护、管理,开展网络招商工作;负责乐橙游戏平台项目谋划工作;负责局办公网络管理工作;负责领导交办的其他工作。

3、投资促进一处:重点围绕制造业开展投资促进工作,参与谋划相关领域的乐橙游戏平台和项目跟踪推进工作;组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点乐橙游戏平台项目信息,以及本部门洽谈项目的报备工作;负责创新型城市建设工作;负责领导交办的其他工作。

4、投资促进二处:重点围绕服务业开展投资促进工作,参与谋划相关领域的乐橙游戏平台和项目跟踪推进工作;组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点乐橙游戏平台项目信息,以及本部门洽谈项目的报备工作;负责领导交办的其他工作。

5、投资促进三处:重点围绕战略新兴产业开展投资促进工作,参与谋划相关领域的乐橙游戏平台和项目跟踪推进工作;组织开展相关产业专题招商活动;负责收集整理上报重要客商和重点乐橙游戏平台项目信息,以及本部门洽谈项目的报备工作;负责策划、组织“寒博会”、“哈洽会”、“中俄博览会”“投洽会”等省、市政府举办的大型投资促进活动;负责重要展会、重要活动的重大乐橙游戏平台项目跟踪、推进工作;负责投资环境和城市形象的宣传推介工作;负责各种招商宣传资料的策划、编撰、印制工作;负责领导交办的其他工作。

6、项目投资服务处(行政审批办公室):负责全市乐橙游戏平台责任目标的制定、分解考核及奖励工作;负责全市产业项目大招商的统筹、协调工作,协调、指导各招商分局开展招商工作;负责权限内外商投资企业设立及变更事项的审批工作,核发外商投资企业批准证书和批复文件;负责外商投资企业终止批复和清算工作;负责指导各区县(市)、开发区外商投资企业设立及变更工作;负责受理全市外商投资企业投诉工作;负责监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程等情况;负责全市外商投资企业联合年检工作;负责全市外商投资企业工会委员会的日常工作;负责对外地企事业单位在哈设立非经营性办事机构的协调和服务工作;负责全市乐橙游戏平台统计分析、上报及指标预测工作;负责全市乐橙游戏平台信息化管理平台的建设及管理工作;负责全市乐橙游戏平台项目的综合管理,重大乐橙游戏平台项目的跟踪、推进工作;负责综合治理工作;负责领导交办的其他工作。

7、机关党委:负责机关和所属单位的党组织的组织、宣传工作;负责市直机关工委下达的各项责任目标的分解,考核工作;负责机关工会、共青团、群众工作;负责领导交办的其他工作。

(二)预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2019部门预算的编制范围包括:哈尔滨市投资促进局本级、市外来投资服务中心两个单位。

(三)人员构成

哈尔滨市投资促进局本级行政人员在职人数合计57人,其中,行政编制52人,包括,正局级1名,副局级3名,正处级9名,非领导职务正处级3名,副处级10名,非领导职务副处级2名,正科级10名,副科级5名,科员9名,另工勤编制5人。退休人员58名,其中行政人员51名,工勤人员7名,包括,副市级1名,正局级4名,副局级7名,正处级20名,副处级6名,正科级9名,副科级3名,科员1名;行政退休技师6名,行政退休工勤普工1名。

哈尔滨市外来投资服务中心事业编制数7人,其中,事业在职正科级2人,事业在职副高级职称人员1人,事业在职中级职称2人,事业在职工勤技师2人,退休2人。

第二部分 部门预算表

附表1:

部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

资金来源

2019年预算

功能科目

2019年预算

部门经济科目

2019年预算

一、一般公共预算

1237.35

一、一般公共服务支出

743.79

一、工资福利支出

866.60

二、政府性基金

0.00

二、国防支出

0.00

二、商品和服务支出

221.69

三、纳入财政专户管理资金

0.00

三、公共安全支出

0.00

三、对个人和家庭的补助

142.26

四、其他事业收入

0.00

四、教育支出

7.85

四、债务利息及费用支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、科学技术支出

0.00

五、资本性支出(基本建设)

0.00

六、上级补助收入

0.00

六、文化体育与传媒支出

0.00

六、资本性支出

6.80

七、其他收入

0.00

七、社会保障和就业支出

175.10

七、对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

102.81

八、对企业补助

0.00

 

 

九、节能环保支出

0.00

九、对社会保障基金补助

0.00

 

 

十、城乡社区支出

0.00

十、其他支出

0.00

 

 

十一、农林水支出

0.00

 

 

 

 

十二、交通运输支出

0.00

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十五、金融支出

0.00

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

十七、住房保障支出

207.80

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

 

二十、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1237.35

支出总计

1237.35

支出总计

1237.35

 

附表2:

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

资金来源

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

纳入财政专户管理资金

其他事业收入

经营收入

其他收入

合计

 

1237.35

1237.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

743.79

743.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20113

  商贸事务

743.79

743.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011301

    行政运行(商贸事务)

612.12

612.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

23.07

23.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011308

    乐橙游戏平台

44.67

44.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011350

    事业运行(商贸事务)

57.56

57.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2011399

    其他商贸事务支出

6.37

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20508

  进修及培训

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2050803

    培训支出

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

175.10

175.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

175.10

175.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

79.86

79.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.23

93.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

102.81

102.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

102.81

102.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

47.85

47.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101102

    事业单位医疗

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101103

    公务员医疗补助

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

207.80

207.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

  住房改革支出

207.80

207.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

    住房公积金

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210202

    提租补贴

124.80

124.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

附表3:

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

科目

支出分类

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

 

1237.35

1160.54

76.81

201

一般公共服务支出

743.79

666.98

76.81

  20113

  商贸事务

743.79

666.98

76.81

    2011301

    行政运行(商贸事务)

612.12

609.42

2.70

    2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

23.07

0.00

23.07

    2011308

    乐橙游戏平台

44.67

0.00

44.67

    2011350

    事业运行(商贸事务)

57.56

57.56

0.00

    2011399

    其他商贸事务支出

6.37

0.00

6.37

205

教育支出

7.85

7.85

0.00

  20508

  进修及培训

7.85

7.85

0.00

    2050803

    培训支出

7.85

7.85

0.00

208

社会保障和就业支出

175.10

175.10

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

175.10

175.10

0.00

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

79.86

79.86

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.23

93.23

0.00

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

2.01

2.01

0.00

210

卫生健康支出

102.81

102.81

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

102.81

102.81

0.00

    2101101

    行政单位医疗

47.85

47.85

0.00

    2101102

    事业单位医疗

4.03

4.03

0.00

    2101103

    公务员医疗补助

50.93

50.93

0.00

221

住房保障支出

207.80

207.80

0.00

  22102

  住房改革支出

207.80

207.80

0.00

    2210201

    住房公积金

83.00

83.00

0.00

    2210202

    提租补贴

124.80

124.80

0.00

 

附表4:

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

资金来源

2019年预算

功能科目

2019年预算

一、一般公共预算

1237.35

一、一般公共服务支出

743.79

二、政府性基金

0.00

二、国防支出

0.00

 

 

三、公共安全支出

0.00

 

 

四、教育支出

7.85

 

 

五、科学技术支出

0.00

 

 

六、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

七、社会保障和就业支出

175.10

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

102.81

 

 

九、节能环保支出

0.00

 

 

十、城乡社区支出

0.00

 

 

十一、农林水支出

0.00

 

 

十二、交通运输支出

0.00

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十四、商业服务业等支出

0.00

 

 

十五、金融支出

0.00

 

 

十六、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十七、住房保障支出

207.80

 

 

十八、粮油物资储备支出

0.00

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十、其他支出

0.00

 

 

 

 

收入总计

1237.35

支出总计

1237.35

 

附表5:
一般公共预算支出情况表(功能分类)
             单位:万元
科目 支出分类
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1237.35 1160.54 76.81
201 一般公共服务支出 743.79 666.98 76.81
20113   商贸事务 743.79 666.98 76.81
2011301     行政运行(商贸事务) 612.12 609.42 2.7
2011302     一般行政管理事务(商贸事务) 23.07 0 23.07
2011308     乐橙游戏平台 44.67 0 44.67
2011350     事业运行(商贸事务) 57.56 57.56 0
2011399     其他商贸事务支出 6.37 0 6.37
205 教育支出 7.85 7.85 0
20508   进修及培训 7.85 7.85 0
2050803     培训支出 7.85 7.85 0
208 社会保障和就业支出 175.1 175.1 0
20805   行政事业单位离退休 175.1 175.1 0
2080504     未归口管理的行政单位离退休 79.86 79.86 0
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.23 93.23 0
2080599     其他行政事业单位离退休支出 2.01 2.01 0
210 卫生健康支出 102.81 102.81 0
21011   行政事业单位医疗 102.81 102.81 0
2101101     行政单位医疗 47.85 47.85 0
2101102     事业单位医疗 4.03 4.03 0
2101103     公务员医疗补助 50.93 50.93 0
221 住房保障支出 207.8 207.8 0
22102   住房改革支出 207.8 207.8 0
2210201     住房公积金 83 83 0
2210202     提租补贴 124.8 124.8

附表6:

一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)

 

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合  计

1,160.54

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

489.73

 

社会保障缴费

181.16

 

住房公积金

76.55

 

其他工资福利支出

43.17

机关商品和服务支出

办公经费

122.49

 

会议费

1.24

 

培训费

7.11

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

1.36

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

6.14

 

维修(护)费

2.07

 

其他商品和服务支出

2.28

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

75.99

 

商品和服务支出

9.74

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

141.51

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

 

 

 

附表7:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)

 

 

 

 

单位:万元

科目

支出分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1160.54

1069.55

90.99

301

工资福利支出

866.60

866.60

0.00

  30101

  基本工资

284.85

284.85

0.00

  30102

  津贴补贴

255.78

255.78

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

93.23

93.23

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

51.88

51.88

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

50.93

50.93

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

0.38

0.38

0.00

  30113

  住房公积金

83.00

83.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

46.55

46.55

0.00

302

商品和服务支出

152.43

61.44

90.99

  30201

  办公费

9.71

0.00

9.71

  30202

  印刷费

2.32

0.00

2.32

  30205

  水费

4.16

0.00

4.16

  30206

  电费

4.16

0.00

4.16

  30207

  邮电费

5.08

0.00

5.08

  30208

  取暖费

1.85

0.00

1.85

  30211

  差旅费

17.09

0.00

17.09

  30213

  维修(护)费

2.32

0.00

2.32

  30215

  会议费

1.39

0.00

1.39

  30216

  培训费

7.85

0.00

7.85

  30217

  公务接待费

1.51

0.00

1.51

  30228

  工会经费

10.46

0.00

10.46

  30229

  福利费

10.99

0.00

10.99

  30231

  公务用车运行维护费

6.14

0.00

6.14

  30239

  其他交通费用

65.04

61.44

3.60

  30299

  其他商品和服务支出

2.36

0.00

2.36

303

对个人和家庭的补助

141.51

141.51

0.00

  30302

  退休费

141.51

141.51

0.00

附表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

单位:万元

科目

2019年预算

合计

34.80

因公出国(境)费

0.00

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

0.00

公务用车运行维护

22.47

公务接待费

12.33

 

附表9:

政府性基金预算支出情况表(功能分类)

 

 

 

 

单位:万元

科目

支出分类

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:我部门未安排政府性基金预算,因此本表无相关数据。

 

附表10:

政府性基金预算基本支出表(政府经济分类)

 

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合  计

0.00

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

注:我部门未安排政府性基金预算,因此本表无相关数据。

 

附表11:

政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)

 

 

 

 

单位:万元

科目

支出分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

注:我部门未安排政府性基金预算,因此本表无相关数据。


附表12:

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

( 2019 年度)

填报单位(盖章)

 

 

 

 

填报日期:    年  月  日

资金类型

部门财政规划项目分类

项目名称

项目名称

市财政局主管处

处室名称

项目属性

项目属性

主管部门

部门名称

实施单位

单位名称

项目起始时间

项目起始年度

项目终止时间

项目终止年度

项目资金申请    (万元)

资金总额:

资金总额

      1.一般公共预算:

 

财政当年一般公共预算小计(合计)

 

      2.政府性基金:

 

财政当年政府性基金小计(合计)

 

      3.其他资金:

其他资金

年度总体目标

项目绩效目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

自定指标1、1、1

指标值1、1、1

数量指标2

自定指标1、1、2

指标值1、1、2

数量指标3

自定指标1、1、3

指标值1、1、3

质量指标

质量指标1

自定指标1、2、1

指标值1、2、1

质量指标2

自定指标1、2、2

指标值1、2、2

质量指标3

自定指标1、2、3

指标值1、2、3

时效指标

时效指标1

自定指标1、3、1

指标值1、3、1

时效指标2

自定指标1、3、2

指标值1、3、2

时效指标3

自定指标1、3、3

指标值1、3、3

成本指标

成本指标1

自定指标1、4、1

指标值1、4、1

成本指标2

自定指标1、4、2

指标值1、4、2

成本指标3

自定指标1、4、3

指标值1、4、3

效益指标

经济效益        指标

经济效益指标1

自定指标2、1、1

指标值2、1、1

经济效益指标2

自定指标2、1、2

指标值2、1、2

经济效益指标3

自定指标2、1、3

指标值2、1、3

社会效益         指标

社会效益指标1

自定指标2、2、1

指标值2、2、1

社会效益指标2

自定指标2、2、2

指标值2、2、2

社会效益指标3

自定指标2、2、3

指标值2、2、3

环境效益         指标

环境效益指标1

自定指标2、3、1

指标值2、3、1

环境效益指标2

自定指标2、3、2

指标值2、3、2

环境效益指标3

自定指标2、3、3

指标值2、3、3

可持续影响      指标

可持续影响指标1

自定指标2、4、1

指标值2、4、1

可持续影响指标2

自定指标2、4、2

指标值2、4、2

可持续影响指标3

自定指标2、4、3

指标值2、4、3

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标1

自定指标3、1、1

指标值3、1、1

满意度指标2

自定指标3、1、2

指标值3、1、2

满意度指标3

自定指标3、1、3

指标值3、1、3


 

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,哈尔滨市投资促进局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。哈尔滨市投资促进局2019年收入总预算1237.35万元,支出总预算1237.35万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

哈尔滨市投资促进局部门2019年收入预算1237.35万元,其中:一般公共预算收入1237.35万元,占比100%;政府性基金收入0万元;财政专户资金收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其它收入0万元。。

三、关于部门支出总体情况表的说明

哈尔滨市投资促进局2019年支出预算1237.35万元,其中:基本支出1160.54万元,占93.79%;项目支出76.81万元,占6.21%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨市投资促进局2019年财政拨款收入总预算1237.35万元,支出总预算1237.35万元。收入包括:一般公共预算收入1237.35万元。支出包括:一般公共服务支出743.79万元,教育支出7.85万元,社会保障和就业支出175.1万元,医疗卫生和计划生育支出102.81万元,住房保障支出207.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。哈尔滨市投资促进局2019年一般公共预算当年拨款1237.35万元,比上年减少811.95万元,主要原因是:局本级招商活动经费减少,下属外来服务中心培训班等项目审减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出743.79万元,占60.11%;外教育(类)支出7.85万元,占0.64%;社会保障和就业支出175.1万元,占14.15%;卫生健康支出102.81万元,占8.31%;住房保障支出207.8万元,占16.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、乐橙游戏平台(项)、事业运行(项)、其他商贸事务支出(项)2019年预算数为743.79万元,比上年减少597.1万元,下降44.53%。主要原因是:乐橙游戏平台经费及其他专项资金的审减。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为7.85万元,比上年减少0.29万元,下降3.56%。主要原因是:在完成培训目标的基础上压缩培训类支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为175.1万元,比上年减少222.77万元,下降56%,主要原因是:退休人员转为社保开支,减少单位支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)2019年预算数为102.81万元,比上年增加2.99万元,增加2.99%,主要原因是人员工资上调。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、提租补贴(项)2019年预算数为207.8万元,比上年增加5.22万元,增加2.58%,主要原因为工资调整导致公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

哈尔滨市投资促进局2019年一般公共预算基本支出1160.54万元,其中:

1、机关工资福利支出790.61万元,主要包括:工资津补贴489.73万元、社会保障缴费181.16万元、住房公积金76.55万元、其他工资福利支出43.17万元;

2、机关商品服务支出142.69万元,主要包括:办公经费122.49万元、会议费1.24万元、培训费7.11万元、公务接待费1.36万元、公车运行维护费6.14万元、维修(护)费2.07万元、其他商品和服务支出2.28万元;

3、对事业单位经常性补助85.73万元,主要包括:工资福利支出75.99万元、商品和服务支出9.74万元;

4、对个人和家庭的补助141.51万元,均为离退休费支出。

七、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

哈尔滨市投资促进局2019年一般公共预算基本支出1160.54万元,其中:

1、工资福利支出866.6万元,主要包括:基本工资284.85万元、津贴补贴255.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.23万元、职工基本医疗保险缴费51.88万元、公务员医疗补助缴费50.93万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金83万元、其他工资福利支出46.55万元。

2、商品和服务支出152.43万元,主要包括:办公费9.71万元、印刷费2.32万元、水费4.16万元、电费4.16万元、邮电费5.08万元、取暖费1.85万元、差旅费17.09万元、维修(护)费2.32万元、会议费1.39万元、培训费7.85万元、公务接待费1.51万元、工会经费10.46万元、福利费10.99万元、公务用车运行维护费6.14万元、其他交通费用65.04万元、其他商品和服务支出2.36万元。

3、对个人和家庭补助支出141.51万元,均为退休费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨市投资促进局2019年“三公”经费预算数为34.8万元,其中:公务用车运行维护费22.47万元,公务接待费12.33万元。2019年“三公”经费预算与上年相比,减少374.71万元,主要原因是:乐橙游戏平台活动经费的审减。

九、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明

我部门未安排政府性基金预算,因此该表无相关数据。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

我部门未安排政府性基金预算,因此该表无相关数据。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

我部门未安排政府性基金预算,因此该表无相关数据。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年本部门机关运行经费预算安排90.99万元,比上年减少3.16万元。主要原因是:在职人员减少,已退休。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2019年部门预算政府采购支出共计安排6.8万元,均为办公设备购置,政府采购货物预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

我部门无该项使用。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2019年,我部门未有符合绩效管理范围的部门预算项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收 入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、教育支出:反映政府教育事务支出

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位 离退休人员的经费等。

七、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定 享受离休待遇人员的医疗经费等。

八、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标 22 准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

九、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


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